C.U.C. Colline dei Monti Dauni
Procedure di appalto in formato tabellare
| CIG | Stato | R.U.P. | Proponente | Oggetto | Scelta del Contraente | Partecipanti | Aggiudicatari | Importo aggiudicazione | Tempi completamento | Somme liquidate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1EEDEE6B5 | Aggiudicata | Alessandro Bellavista | 80003010719 - C.U.C. -> Comune di Ascoli Satriano -> Settore affari generali | Servizio Assistenza Domiciliare (SAD) mese Giugno 2024 | Affidamento Diretto |
04045300714 - CROCE BLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS |
04045300714 - CROCE BLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS |
2299.0 | 0.0 | |
| B1EF28A47A | Aggiudicata | Alessandro Bellavista | 80003010719 - C.U.C. -> Comune di Ascoli Satriano -> Settore affari generali | Servizio fornitura pasti per nuclei familiari indigenti mese di Giugno 2024 | Affidamento Diretto |
04457050716 - la corte societa' cooperativa sociale |
04457050716 - la corte societa' cooperativa sociale |
1731.6 | 0.0 | |
| B234D186F0 | Aggiudicata | Alessandro Bellavista | 80003010719 - C.U.C. -> Comune di Ascoli Satriano -> Settore affari generali | Servizio funebre a persona indigente | Affidamento Diretto |
03754050718 - Onoranze Funebri "cav. Dario Massa" di Massa Antonello & C. s.n.c. |
03754050718 - Onoranze Funebri "cav. Dario Massa" di Massa Antonello & C. s.n.c. |
1500.0 | 0.0 | |
| B1C07D0C98 | Aggiudicata | Cosimo Napolitano | 80003010719 - C.U.C. -> Comune di Ascoli Satriano -> Polizia locale | Acquisto e posa segnaletica stradale. | Affidamento Diretto |
01201950761 - GRANDE VITTORIA S.A.S. |
13440.41 | 0.0 | ||
| B2381325CE | Aggiudicata | Marco D'Introno | 80003010719 - C.U.C. -> Comune di Accadia -> Ufficio tecnico | Servizio di assistenza alla ricognizione, conversione e fornitura dei dati 2023 da trasmettere al Dipartimento del Tesoro del M.E.F. - Affidamento servizio | Affidamento Diretto |
06454550721 - GESTAM SRL |
06454550721 - GESTAM SRL |
2000.0 | 0.0 | |
| B1E6BF00D7 | Aggiudicata | Antonio Francolino | 80003010719 - C.U.C. -> Comune di Accadia -> Ufficio affari generali/Servizi sociali | Noleggio Autobus con conducente per trasporto studenti Istituto Omnicomprensivo di Accadia presso il Comune di Monteleone di Puglia | Affidamento Diretto |
01488380716 - METAURO BUS SRL UNIPERSONALE |
01488380716 - METAURO BUS SRL UNIPERSONALE |
300.0 |
2024-05-31 2024-05-31 |
0.0 |
| B1FDAB6C9B | Aggiudicata | Marco D'Introno | 80003010719 - C.U.C. -> Comune di Accadia -> Ufficio tecnico | AFFIDAMENTO DI SERVIZI TECNICI DI COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO DEI “LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DEL PLESSO LICEO SCIENTIFICO "G. MARCONI" NEL COMUNE DI ACCADIA (FG) | Affidamento Diretto |
03775180718 - palumbo antonio |
11072.54 | 0.0 | ||
| B1F6CC95ED | Aggiudicata | Antonio Francolino | 80003010719 - C.U.C. -> Comune di Accadia -> Ufficio affari generali/Servizi sociali | AFFIDAMENTO SERVIZI DI DIREZIONE LAVORI, MISURE E CONTABILITA’, C.S.E E C.R.E. DELL’ “INTERVENTO DI RIPRISTINO INFRASTRUTTURALE ALL’INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE DANNEGGIATO DA EVENTI CALAMITOSI NATURALI” | Affidamento Diretto |
04209190711 - Politekna StP coop. a r.l. |
18552.0 | 0.0 | ||
| B1EA48523D | Aggiudicata | Maria Tangi | 80003010719 - C.U.C. -> Comune di Castelluccio dei Sauri -> Settore economico finanziario | SERVIZIO PCC | Affidamento Diretto |
00089070403 - GRAFICHE E. GASPARI S.R.L |
00089070403 - GRAFICHE E. GASPARI S.R.L |
790.0 | 0.0 | |
| B1EA2672F7 | Aggiudicata | Maria Tangi | 80003010719 - C.U.C. -> Comune di Castelluccio dei Sauri -> Settore economico finanziario | RINNOVO ABBONAMENTO PORTALE PAWEB | Affidamento Diretto |
01913760680 - CELNETWORK SRL |
01913760680 - CELNETWORK SRL |
2884.61 | 0.0 | |
| B1EA31A6AD | Aggiudicata | Maria Tangi | 80003010719 - C.U.C. -> Comune di Castelluccio dei Sauri -> Settore economico finanziario | RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE FORMULA PIU'ANNO 2024/2025 | Affidamento Diretto |
03222970406 - MyO S.p.a. |
03222970406 - MyO S.p.a. |
1000.0 | 0.0 | |
| B1D38F6D9B | Aggiudicata | Marco D'Introno | 80003010719 - C.U.C. -> Comune di Accadia -> Ufficio tecnico | IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI VARI DI FALEGNAMERIA PRESSO GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE | Affidamento Diretto |
PRRSVR71H27D643A - PIERRO SAVERIO |
PRRSVR71H27D643A - PIERRO SAVERIO |
3500.0 | 0.0 |